РЕШЕНИЕ от 27 октября 2022 г. № 5-17/53 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2022 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Кожмудор», Совет сельского поселения «Кожмудор» РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2022 года:
Уточненный план бюджета СП Кожмудор за 9 месяцев 2022 года исполнен на 78 % по доходам и 68 % по расходам.
Всего доходов поступило 8 500,4 тыс. руб. при годовом плане 10 899,2 тыс. руб.
Без учета безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения поступило 162,9 тыс. руб. собственных доходов (при годовом плане 298,5 тыс. руб.) или 54,6 %.
Наибольший удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет:
- налог на доходы физических лиц – 37,2 %, или 60,7 тыс. руб.;
- доходы от возмещения расходов бюджета – 34,6 % или 56,4 тыс. руб.;
- земельный налог – 10,0 % или 16,3 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 8,3 % или 13,6 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества – 7,9 % или 13 тыс. руб.;
- государственная пошлина – 1,1 % или 1,8 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц – 0,7 % или 1,1 тыс. руб.;
Из бюджетов других уровней поступило безвозмездных средств в размере 8 337,5 тыс. руб. при годовом плане 10 600,7 тыс. руб., или 78,7 %.
Из них поступили:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселению за счет средств РК – 23,6 тыс. руб.;
- дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 2 849,2 тыс. руб.;
- субвенции на выполнение передаваемых полномочий Республики Коми – 20,4 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 108,1 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 196,2 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 250,0 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" – 400 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 22,4 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 590,7 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда – 389,2 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий в части приобретения оборудования для котельной МБОУ "СОШ Кожмудор" – 1 123,7 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты – 2 364,0 тыс. руб.
Годовой уточненный план дефицита бюджета установлен в сумме 141,3 тыс. руб., Фактически по состоянию на 01.10.2022 г. профицит составил 1 254,4 тыс. руб. (с учетом остатков на счете бюджета на начало года – 256,1 тыс. руб.).
Источниками покрытия дефицита являются остатки средств на счетах бюджета на начало года. Общая сумма расходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года составила 7 502,2 тыс. руб., при годовом плане 11 040,5 тыс. руб.
Исполнение бюджета по отраслям:
Общегосударственные вопросы
Расходы по данному разделу в целом составили 3 967,4 тыс. руб., при годовом плане 5 454,2 тыс. руб. Удельный вес расходов на управление составляет 52,9 % общей суммы расходов местного бюджета.
Расходы по содержанию администрации поселения составили 3 670,2 тыс. руб., из них: оплата труда с начислениями главы, муниципальных служащих, обслуживающего персонала 2 120,5 тыс. руб., проезд к месту отдыха и обратно – 40,0 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 259,3 тыс. руб., услуги связи – 32,5 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 68,8 тыс. руб., прочие работы, услуги – 131,2 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов – 135,4 тыс. руб., прочие расходы – 5,7 тыс. руб., увеличение стоимости основных средств ( приобретение автотранспорта) – 876,8 тыс. руб.
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 108,2 тыс. руб.
Расходы на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" – 20,4 тыс. руб.
Расходы по перечислению межбюджетных трансфертов муниципальному району на осуществление части переданных полномочий составили 74,3 тыс. руб. или 75 % годового плана, в том числе на осуществление полномочий поселений:
- по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения – 46 тыс. руб.;
- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 17,3 тыс. руб.,
- по формированию архивных фондов поселения – 11,0 тыс. руб.
Средств резервного фонда направлены на выплату материальной помощи.
Расходы по другим общегосударственным вопросам составили 94,3 тыс. руб., из них: оплата коммунальных услуг – 76,2 тыс. руб., взнос в Ассоциацию Советов муниципальных образований Республики Коми – 5,0 тыс. руб., исполнение судебных актов – 9,7 тыс. руб., выполнение других обязательств государства – 3,4 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы на предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера (ремонт пожарных водоемов в д. Туискерес) составили 400,0 тыс. руб.
Национальная экономика
Расходы по данному разделу составили 769 тыс. руб., при годовом плане 846,2 тыс. руб. Удельный вес данных расходов составляет 10,3 % общей суммы расходов бюджета. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог – 119 тыс. руб., осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" - 400 тыс. руб., осуществление полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и проездов к дворовым территориям МКД – 250,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Финансирование расходов по данному разделу произведено в сумме 1 563,0 тыс. руб. при плане 2 066,6 тыс. руб., что составляет 75,6 % плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов местного бюджета составляет 20,8 %.
Средства направлены на содержание системы уличного освещения – 160,4 тыс. руб., содержание улично-дорожной сети – 163,2 тыс. руб., взнос на капремонт жилья – 33,4 тыс. руб., прочие мероприятия в области жилищного хозяйства – 0,8 тыс. руб., осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 21,1 тыс. руб.,
прочие мероприятия по благоустройству поселений – 14,8 тыс. руб., организация оплачиваемых общественных работ – 8,3 тыс. руб., организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 181,2 тыс. руб., осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда – 389,2 тыс. руб., участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов (в части обустройства площадок) – 590,6 тыс. руб.
Образование
Расходы по разделу составили 337,1 тыс. руб. Удельный вес в общей сумме расходов местного бюджета составляет 4,4 %. Средства направлены на осуществление полномочий в части приобретения оборудования для котельной МБОУ "СОШ Кожмудор".
Социальная политика
Расходы по разделу за 9 месяцев 2022 года составили 465,6 тыс. руб., или 76,0 % годового плана. Средства направлены на доплату к пенсиям муниципальным служащим 462,6 тыс. руб. и выплату материальной помощи 3,0 тыс. руб.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2022 года по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета прилагается.
Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному обнародованию.
Глава сельского поселения «Кожмудор» Д.И. Турбылев