РЕШЕНИЕ от 30 октября 2023 года №5-29/90 1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2023 года

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2023 года

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Кожмудор», Совет сельского поселения «Кожмудор» РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев  2023 года:

Уточненный план бюджета СП Кожмудор за 9 месяцев 2023 года исполнен на 65,5 % по доходам и 63,9 % по расходам.

Всего доходов поступило 6 269,2 тыс. руб. при годовом плане 9 568,8 тыс. руб.

Без учета безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения поступило 200,5 тыс. руб. собственных доходов (при годовом плане 312,0 тыс. руб.) или 64,3 %.

Удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет:

- доходы от компенсации затрат государства – 30,5 % или 61,1 тыс. руб.;

- налог на доходы физических лиц – 29,0 %, или 58,1 тыс. руб.;

- единый сельскохозяйственный налог – 16,2 %, или 32,6 тыс. руб.;

- доходы от использования имущества – 7,8 %, или 15,7 тыс. руб.;

- доходы от реализации имущества – 7,5 %, или 15,0 тыс. руб.;

- земельный налог – 5,9 %, или 11,9 тыс. руб.;

- налог на имущество физических лиц -  2,2 %, или 4,4 тыс. руб.;

- государственная пошлина – 0,8 % или 1,7 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления составили 6 068,7 тыс. руб. при годовом плане 9 256,8 тыс. руб., или 65,6 %.

Из них поступили:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселению за счет средств РК – 23,0 тыс. руб.;

- дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 2 162,3 тыс. руб.;

- субвенции на выполнение передаваемых полномочий Республики Коми – 24,2 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 125,4 тыс. руб.;

- субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" – 238,5 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения -151,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 214,1 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" – 500,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения - 21,6 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 550,0 тыс. руб.;

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда – 31,6 тыс. руб.

- прочие межбюджетные трансферты – 2 016,0 тыс. руб.;

- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений – 1,0 тыс. руб.;

- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений – 10,0 тыс. руб.

Годовой уточненный план дефицита бюджета установлен в сумме 0,0 тыс. руб., Фактически по состоянию на 01.10.2023 г. профицит составил 150,6 тыс. руб.

Источниками покрытия дефицита являются остатки средств на счетах бюджета на начало года.

Общая сумма расходов местного бюджета за 9 месяцев 2023 года составила 6 118,6 тыс. руб., при годовом плане 9 568,8 тыс. руб.

Исполнение бюджета по отраслям:

Общегосударственные вопросы

Расходы по данному разделу в целом составили 3 331,0 тыс. руб., при годовом плане 4 745,8 тыс. руб. Удельный вес расходов на управление составляет 54,4 % общей суммы расходов местного бюджета.

Расходы по содержанию администрации поселения составили 2 985,4 тыс. руб., из них: оплата труда с начислениями главы поселения, муниципальных служащих, обслуживающего персонала 2 424,1 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 273,9 тыс. руб., услуги связи – 31,6 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 54,9 тыс. руб., прочие работы, услуги –137,3 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов – 60,3 тыс. руб., прочие расходы – 3,3 тыс. руб.

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили 125,4 тыс. руб.

Расходы на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных статьями 2 и 2(1) Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" – 7,9 тыс. руб.;

Расходы по перечислению межбюджетных трансфертов муниципальному району на осуществление части переданных полномочий составили 128,5 тыс. руб. или 75 % годового плана, в том числе на осуществление полномочий поселений:

- по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения – 82,1 тыс. руб.;

- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 34,5 тыс. руб.,

- по формированию архивных фондов поселения – 11,9 тыс. руб.

Средств резервного фонда направлены на выплату материальной помощи.

Расходы по другим общегосударственным вопросам составили 83,8 тыс. руб., из них: оплата коммунальных услуг – 73,1 тыс. руб., взнос в Ассоциацию Советов муниципальных образований Республики Коми – 5,0 тыс. руб., выполнение других обязательств государства (мероприятия) – 5,7 тыс. руб.

Национальная экономика

Расходы по данному разделу составили 882,5 тыс. руб., при годовом плане 1615,1 тыс. руб. Удельный вес данных расходов составляет 14,4 % общей суммы расходов бюджета. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог – 107,0 тыс. руб., осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" – 500,0 тыс. руб., реализацию народного проекта в сфере занятости населения – 275,5 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Финансирование расходов по данному разделу произведено в сумме 1 385,3 тыс. руб. при плане 2 529,7 тыс. руб., что составляет 54,8 % плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов местного бюджета составляет 22,6 %.

Средства направлены на содержание системы уличного освещения – 174,1 тыс. руб., содержание улично-дорожной сети – 171,7 тыс. руб., взнос на капремонт жилья – 44,1 тыс. руб., осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда –31,6 тыс. руб., прочие мероприятия в области жилищного хозяйства – 0,8 тыс. руб., осуществление полномочий по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения - 151,0 тыс. руб., осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 20,1 тыс. руб.,  осуществление полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 550,0 тыс. руб., прочие мероприятия по благоустройству поселений -34,7 тыс. руб., организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 198,6 тыс. руб., организация оплачиваемых общественных работ – 8,6 тыс. руб.

Социальная политика

Расходы по разделу за 9 месяцев 2023 года составили 519,8 тыс. руб., или 76,6 % годового плана. Средства направлены на доплату к пенсиям муниципальным служащим 505,4 тыс. руб. и выплату материальной помощи 14,4 тыс. руб.

ОТЧЁТ

о расходовании средств резервного фонда администрации

сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2023 года

Размер резервного фонда утвержден решением Совета сельского поселения «Кожмудор» от 19.12.2022 № 5-19/58 «О бюджете муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в сумме 15 000 руб.

В течение девяти месяцев 2023 года в соответствии с распоряжением администрации сельского поселения «Кожмудор» средства направлены на оказание материальной помощи в сумме 14 400 руб.

Неиспользованный остаток средств резервного фонда на 01.10.2023 г. – 600 руб.

Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава сельского поселения «Кожмудор»                                     Д.И. Турбылев