РЕШЕНИЕ от 28 ноября 2024 года №5-43/133 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2024 года
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования сельского поселения «Кожмудор» за 9 месяцев 2024 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании сельского поселения «Кожмудор», Совет сельского поселения «Кожмудор» РЕШИЛ:
ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета СП Кожмудор за 9 месяцев 2024 года
Уточненный план бюджета СП Кожмудор за 9 месяцев 2024 года исполнен на 83,6 % по доходам и 82,4 % по расходам.
Всего доходов поступило 10 801,9 тыс. руб. при годовом плане 12 917,9 тыс. руб.
Без учета безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения поступило 274,0 тыс. руб. собственных доходов (при годовом плане 359,0 тыс. руб.) или 76,3 %.
Удельный вес в общем объеме собственных доходов составляет:
- доходы от компенсации затрат государства – 43,4 % или 119,0 тыс. руб.;
- налог на доходы физических лиц – 25,9 %, или 71,0 тыс. руб.;
- единый сельскохозяйственный налог – 9,3 % или 25,4 тыс. руб.;
- доходы от использования имущества – 8,1 % или 22,1 тыс. руб.;
- налог на имущество физических лиц – 7,2 % или 19,8 тыс. руб.;
- земельный налог – 5,4 % или 14,8 тыс. руб.;
- госпошлина – 0,7 % или 1,9 тыс. руб.
Из бюджетов других уровней поступило безвозмездных средств в размере 10 527,9 тыс. руб. при годовом плане 12 558,9 тыс. руб., или 83,8 %.
Из них поступили:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселению за счет средств РК – 28,0 тыс. руб.;
- дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов – 1 831,5 тыс. руб.;
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 2 000,0 тыс. руб.;
- субсидии на реализацию народных проектов в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» - 800,0 тыс. руб.;
- субвенции на выполнение передаваемых полномочий Республики Коми – 25,3 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 70,4 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 214,1 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" – 600 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 32,8 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда – 21,3 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по содержанию нецентрализованных источников водоснабжения – 110,1 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 500,0 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета муниципального района на осуществление полномочий по реализации природоохранных мероприятий – 176,4 тыс. руб.;
- прочие межбюджетные трансферты – 3 023,0 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми на обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 1 058,0 тыс. руб.;
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений – 2,0 тыс. руб.;
- поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений – 35,0 тыс. руб.
Годовой уточненный план дефицита бюджета установлен в сумме 75,6 тыс. руб. Фактически по состоянию на 01.10.2024 г. профицит составил 97,2 тыс. руб.
Источниками покрытия дефицита являются остатки средств на счетах бюджета на начало года.
Общая сумма расходов местного бюджета за 9 месяцев 2024 года составила 10 704,8 тыс. руб., при годовом плане 12 993,5 тыс. руб.
Исполнение бюджета по отраслям:
Общегосударственные вопросы
Расходы по данному разделу в целом составили 3 628,0 тыс. руб., при годовом плане 5 335,7 тыс. руб. Удельный вес расходов на управление составляет 33,8 % общей суммы расходов местного бюджета.
Расходы по содержанию администрации поселения составили 3 227,9 тыс. руб., из них: оплата труда с начислениями главы поселения, муниципальных служащих, обслуживающего персонала 2 578,6 тыс. руб., на оплату проезда к месту отдыха и обратно - 15,9 тыс. руб., командировочные расходы – 38,9 тыс. руб., оплата коммунальных услуг – 297,4 тыс. руб., услуги связи – 35,5 тыс. руб., работы, услуги по содержанию имущества – 60,4 тыс. руб., прочие работы, услуги – 147,3 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов – 51,6 тыс. руб., уплата прочих налогов, сборов – 2,3 тыс. руб.
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составили - 70,4 тыс. руб.;
Расходы на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2 и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" – 25,3 тыс. руб.;
Расходы по перечислению межбюджетных трансфертов муниципальному району на осуществление части переданных полномочий составили 126,5 тыс. руб. или 66,7 % годового плана, в том числе на осуществление полномочий поселений:
- по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения – 87,7 тыс. руб.;
- по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 25,1 тыс. руб.,
- по формированию архивных фондов поселения – 13,7 тыс. руб.
Средств резервного фонда не использовались.
Расходы по другим общегосударственным вопросам составили 177,9 тыс. руб., из них: оплата коммунальных услуг – 160,2 тыс. руб., взнос в Ассоциацию Советов муниципальных образований Республики Коми – 6,0 тыс. руб., увеличение стоимости материальных запасов – 11,7 тыс. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу составили 1 058,0 тыс. руб. или 100 % плановых показателей. Средства направлены на обустройство и ремонт пожарных водоемов в д. Туискерес и д.Н-Коквица.
Национальная экономика
Расходы по данному разделу составили 2 107,3 тыс. руб., при годовом плане 2 215,1 тыс. руб. Удельный вес данных расходов составляет 19,7 % общей суммы расходов бюджета. Средства направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог – 106,3 тыс. руб., осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории МО МР "Усть-Вымский" – 600,0 тыс. руб., на реализацию народных проектов в сфере занятости населения (выполнение работ по благоустройству территории памятка участникам ВОВ д. Семуково) – 901,0 тыс. руб., на осуществление полномочий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений – 500,0 тыс. руб.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Финансирование расходов по данному разделу произведено в сумме 3 209,9 тыс. руб. при плане 3 469,5 тыс. руб., что составляет 92,5 % плановых назначений. Удельный вес в общей сумме расходов местного бюджета составляет 30 %.
Средства направлены на содержание системы уличного освещения – 237,8 тыс. руб., содержание улично-дорожной сети – 241,4 тыс. руб., взнос на капремонт жилья – 56,0 тыс. руб., осуществление полномочий по содержанию муниципального жилищного фонда – 21,3 тыс. руб.,
прочие мероприятия по благоустройству поселений – 52,9 тыс. руб., организацию оплачиваемых общественных работ – 4,9 тыс. руб., осуществление полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения – 32,8 тыс. руб., на реализацию народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" (выполнение работ по благоустройству ул.Школьная д.Туискерес) – 2 251,0 тыс. руб., на осуществление полномочий по ремонту водопроводной сети – 110,1 тыс. руб., на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 201,7 тыс. руб.
Охрана окружающей среды
Расходы по данному разделу составили 176,4 тыс. руб. или 82,0 % плановых показателей. Средства направлены на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов.
Социальная политика
Расходы по разделу за 9 месяцев 2024 года составили 525,2 тыс. руб., или 75 % годового плана. Средства направлены на доплату к пенсиям муниципальным служащим.
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Кожмудор за 9 месяцев 2024 года по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета прилагается.
Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному обнародованию.
Глава сельского поселения «Кожмудор» Д.И. Турбылев